Responsable du contrôle interne (H/F)

Partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Thales), Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, d’affaires, défense, spatial), dans deux domaines d’activités : Aérostructures (portes, fuselage, voilure et empennage, bielles) et Systèmes d’interconnexion (câblage, meubles avioniques, équipements embarqués, produits électroniques). Le Groupe employait, au 31 décembre 2023, 5497 personnes dans 14 pays.

Au sein du Groupe Latécoère et rattaché(e) au Responsable Finance Transformation & Conformité.

DEFINITION DU POSTE : 

Le Responsable Contrôle Interne développe le dispositif de contrôle interne, le promeut et pilote sa mise en œuvre dans l’ensemble du groupe afin de gérer les risques génériques et de contribuer à la maîtrise des activités. Il accompagne et conseille les lignes opérationnelles et fonctionnelles concernées par la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne cohérent avec les orientations et règles définies au niveau du Groupe (Comité d’Audit et des Risques).

MISSIONS : 

ACCOMPAGNER LES PARTIES PRENANTES DANS LA MAITRISE DE LEUR PROCESSUS :

NIVEAU (junior & Senior) :

• Contribuer à l’harmonisation des pratiques et activités de nature différente en diffusant des standards aux BU (AS/IS, France/filiales) et apporter un appui méthodologique aux opérationnels avec pour objectif l’amélioration continue
• Diffuser le manuel de contrôle interne par processus recensant les enjeux, risques, documents applicables et bonnes pratiques validés lors de la définition du référentiel ;
• Déployer les questionnaires d’auto-évaluation aux entités conformément à un planning de déploiement validé en comité d’Audit et des Risques et faire la synthèse des retours ;
• Appliquer la méthodologie de déploiement et d’évaluation des contrôles internes.

NIVEAU (Senior) :

• Identifier des dysfonctionnements au sein d’une activité/processus, faire un état des lieux (causes, analyse de données), apporter une expertise, donner des préconisations, développer des solutions pour une meilleure maitrise de l’activité à long terme.

CONCEVOIR LE DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE

NIVEAU (junior & Senior) :

• Réviser les référentiels de contrôle interne pour les processus de son périmètre et les procédures associés ;
• Construire les tests de contrôle pertinents et spécifiques aux processus en s’assurant de la formalisation des preuves et conformément à la fréquence définie ;
• Maintenir le dispositif de contrôle interne (politique, charte, sharepoint dédié, processus de pilotage) ;
• Réaliser les sensibilisations sur le contrôle interne aux employés du groupe.

NIVEAU (Senior) :

• Création/Adaptation de nouveaux contrôles grâce aux connaissances approfondies des règlementations ;
• Déterminer les orientations à prendre dans le déploiement du dispositif (nouveau process / société) avec validation de la hiérarchie ;
• Coordonner/Réaliser les formations sur des projets d’amélioration (gestion de projet, IT, connaissances du métier).

PARTICIPER AU DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES

NIVEAU (junior & Senior) :

• Interviewer les opérationnels/BPL pour établir une synthèse des principaux risques auxquels le groupe est soumis (cotation, description du risque et dispositif de maîtrise). Valider les propositions avec les directeurs impactés ;
• Rédiger annuellement le document d’enregistrement universel (URD) sur les facteurs de risques et contrôle interne ;
• Réviser la cartographie des risques en vue du Comité d’Audit et des Risques.

NIVEAU (Senior) :

• Suivre les actions relatives aux dispositifs de maîtrise des risques auprès des opérationnels concernés avec alerte à la hiérarchie si blocage ;
• Recueillir les informations des autres acteurs de la gestion des risques comme le légal (conformité) ou la qualité système (risques opérationnels contextuels) pour assurer la cohérence globale du sujet ;
• Contrôler annuellement la séparation des tâches dans les outils informatiques (contrôles anti-fraude).

EVALUER LE DISPOSITIF AU REGARD DES OBJECTIFS DU GROUPE

NIVEAU (junior & Senior) :

• Faire la synthèse des tests de conformité réalisés avec les opérationnels concernés et remonter toute anomalie suite aux tests effectués ;
• Actualiser, officialiser et déployer les procédures sur son périmètre de responsabilité.

NIVEAU (Senior) :

• Piloter et coordonner les campagnes de contrôle interne avec les différents référents de contrôle interne en France et dans les filiales conformément à la feuille de route validée ;
• Construire les indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne ;
• Administrer l’outil IT de contrôle interne avec le sous-traitant informatique.

RENDRE COMPTE

NIVEAU (junior & Senior) :

• Etablir et suivre les plans d’action suite aux tests de conformité. Effectuer les relances auprès des opérationnels ;
• Participer au réseau de contrôleurs internes notamment en assurant la remontée d’informations fiables et en temps utile ainsi que le partage des bonnes pratiques.

NIVEAU (Senior) :

• Réaliser le reporting de conformité en vue du Comité d’Audit et des Risques et à destination des Commissaires aux Comptes ;
• Participer aux réunion de coordination avec les autres fonctions dédiées à la conformité et à la maîtrise des risques (juridique, fiscalité, gestionnaires des risques,…).
• Communiquer avec les différentes instances externes à l’entreprise en répondant par exemple aux audits de contrôle (CAC, administration fiscale, …) : négocier les points d’amélioration remontés et les délais de mises en place.

PROFIL : 

• Bac +5 dans le domaine Finance
• Expérience : 
  • 2 à 5 ans pour le niveau junior
  • 5 à 10 ans pour le niveau senior
• Anglais B2 minimum 
• Bonne vue d’ensemble des processus métiers de l’entreprise avec compétences SAP associées (Finance/Ventes/Achats/Stock)
• Maitriser Excel (TCD et formules) et pwpt
• Etre capable d’animer des réunions (Français et Anglais)

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